公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：湖北来凤经济开发区管理委员会 公开范围：全社会
生成日期：2018年5月11 日 办公地址：来凤县档案大楼
一、部门主要职责及机构设置情况
湖北来凤经济开发区管理委员会位于县档案大楼24楼，属县政府派出机构、行政单位，本部门职责主要包括： 湖北来凤经济开发区2005 年12月8日经国家发改委公告第一批通过审核的省级开发区，由湖北省人民政府批准的“来凤三边经贸开发区”升级更名而来，是县人民政府派出机构，属财政全额拨款副县级预算单位。开发区管委会代表县人民政府对开发区经济和行政事务实行统一领导和管理，具体行使下列职权：
1、编制园区控制性详细规划、专业性规划和园区发展产业规划并组织实施；
2、制定园区内各项行政管理规章制度；
3、统筹安排园区基础设施建设；
4、负责园区公共基础设施的建设、管理和维护；
5、审核工业园的投资项目，并按照权限审批或报批；
6、负责协调、管理有关部门在工业园设立机构的工作；
7、负责对工业园内的企业进行服务、协调、管理；
8、按规定权限负责管理工业园的财政、国土、建设、规划、招商引资、发展等工作；
9、负责园区土地、房产、标准厂房等国有资产的经营与管理工作；
10、县人民政府授予的其他职权职责。
二、人员机构情况
开发区管委会共设置编制22人，其中：行政编制6人，事业编制16人。内设招商引资服务中心、招商发展局、国土建设局、财政分局4个职能机构，具体协调管理有关事务。截止目前实有在职人数29人，其中：行政人员14人，事业 15人。
三、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
湖北来凤经济开发区管理委员会所属二级单位及内设机构财务收支全部纳入开发区管委会机关核算，因此，开发区管委会机关公开的部门预算也就是汇总预算。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年预算总收入 516.95万元，其中：财政拨款 516.95万元。与2017年预算收入380.12 万元相比，增加 136.83万元，比上年度预算增长36 %。主要原因是一是奖励性资金预算编制口径增加，二是财政负担养老保险编入2018年年初部门预算，2017年财政负担养老保险未纳入年初部门预算，三是人员增加。
总支出 516.95 万元，其中：基本支出 476.95 万元，项目支出 40 万元。增加136.83万元，比上年度预算下增长36 %。主要原因是一是奖励性资金预算编制口径增加，二是财政负担养老保险编入2018年年初部门预算，2017年财政负担养老保险未纳入年初部门预算，三是人员增加。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出 95.17万元。经费支出明细：办公费8万元，印刷费3 万元，劳务费2 万元，邮电费2 万元，差旅费28 万元，租赁费1万元，水费0.55万，咨询费1万元，会议费1.5万元，维修（护）费1万元，公务接待费2.95万元，劳务费2万元，委托业务费3万元，工会经费2.26万元，福利费4.71元，其他交通费用13.2万元 ，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出13万元。
六、政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算总额 35 万元，其中政府采购货物预算 19 万元、政府采购服务预算 16 万元。
七、名词解释
（1）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（2）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行科目：反映政府方面的用于行政单位的基本支出。
（3）专项工作经费：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务科目：反映财政拨款安排的项目支出，属常年性、持续性项目，是用于弥补单位公用经费不足而单独预算的业务经费。
八、“三公”经费分析
2018年“三公”经费预算数为 8.95万元，2017年 “三公”经费预算数为 7万元，比上年增加1.95 万元。“三公”经费增加原因是：一、招商引资接待费用增加。开发区承担较大的扫商引资任务，经常会联系客商来我县进行考察项目等相关事宜。二、开发区精准扶贫工作接待费用增加。开发区精准扶贫工作涉及三个村，翔凤镇望水村、老茶村和漫水乡苏家坪村（村书记为开发区派出），三个村的干部会经常到我单位联系工作，接待费用相应增加。
九、政府性基金预算收支情况
我单位2018年没有安排政府性基金预算收支。
十、国有资产占有使用情况
截至2018年5月15日，我单位国有资产占有使用情况如下：固定资产总值113.93万元，其中：通用设备47.22万元，车辆55.54万元，家具用具11.17万元。
2018年部门预算未安排公务用车购置计划。
预算绩效情况说明
2018年，我单位预算绩效工作开展情况如下：我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表。
附：开发区2018年部门预算公开表格0516
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