公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：百福司镇人民政府 公开范围：全社会
生成日期：2018年5月11日
办公地址：来凤县百福司镇
来凤县百福司镇镇人民政府二0一八年部门预算信息公开
一、单位概况
来凤县百福司镇人民政府位于百福司镇民族文化活动中心大楼，是湖北省恩施市来凤县下辖的一个镇级别行政单位，位于来凤县城西南。
二、百福司镇人民政府主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
三、 包括本机预算和所属单位预算在内的汇总预算
百福司镇人民政府财务收支全部纳入政府机关核算，因此政府公开的部门预算也就是汇总。
四、 人员机构情况
政府下设党政办、组织办、纪检办、计生办、民政办、开发办、武装部、建管办、综治办、信访办、安监所、易迁办、城管中队、交通办。共有行政编制40名，工勤编制2名，离退休人员46名。
五、预算收支情况
2018年预算总收入1397.76万元，其中财政拨款1397.76万元。与2017年预算收入1551.67万元相比，减少153.91万元，比上年预算下降9.92%，减少原因是专项工作经费减少。
总支出1397.76万元，其中：基本支出870.66万元，项目支出527.1万元，比上年度预算下降19.92%，减少原因是专项工作经费减少。
六、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出103.34万元。经费支出明细：委托业务费4万元，培训费1万元，办公费4万元，印刷费4万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1.5万元，维修（护）费5万元，劳务费2万元，租赁费0.5万元，差旅费4万元，会议费4万元，其他交通费33.9万元，公务接待费2万元，福利费12.1万元，工会费3.34万，其他商品服务支出10万元，公务用车运行维护费9万元。
七、政府采购安排情况说明
我单位2018年部门预算未安排政府采购计划。
八、专业名词解释
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出
（二）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出
（五）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
（六）社会保障和就业支出：反映人力资源和社会保障管理事务的支出
（七）在乡复员、退休军人生活补助：反映在乡退休红军老战士（含西路军红军才战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退休军人生活补助
（八）农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出
九、“三公”经费分析
2018年“三公”经费预算11万元，2017年“三公”经费预算数为8万元，比上年增加3万元，增加原因是新增一台垃圾清运车。
十、政府性基金预算收支情况
我单位2018年没有安排政府性基金预算收支。
十一、国有资产占有使用情况
我单位公务用车2辆、垃圾清运车1辆。2018年未安排公务用车购置计划。
十二、预算绩效情况说明
2018年，我单位预算绩效工作开展情况如下：我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表。
附件：《来凤县百福司镇人民政府2018年部门预算表》
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