公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县发展和改革局 公开范围：全社会
生成日期：2018年5月15日 办公地址：翔凤镇武汉大道
来凤县发改系统2018年部门预算信息公开
一、发改系统单位概况
来凤县发展和改革局是县人民政府的组成部门，是研究和提出全县国民经济和社会发展战略，进行总量平衡、结构调整的综合经济管理部门。主要负责全县国民经济和社会发展规划、监测预测经济运行、管理全社会固定资产投资、开展经济技术协作、组织和实施经济社会发展项目、指导全县推进各项改革等职能。贯彻执行国家有关价格监督检查的法律、法规和方针政策，依法查处全县范围内各种价格(收费)违法行为; 负责组织、指导、协调全县价格监督检查工作；应诉被处罚单位向人民法院提起的价格行政诉讼;负责全县明码标价工作实施情况的监督检查,监制明码标价签;组织开展规范化文明价格监督检查机构创建活动；负责全县价格监督检查人员的业务培训;负责组织、指导全县价格社会监督和价格公共服务工作；负责全县价格投诉举报工作。
二、发改系统人员机构情况
来凤县发改系统核定编制数51名，其中行政编制17名，事业编制34名；现有在职在编人数44人，退休人员17人（已转社保）。
三、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
汇总预算请见附表：《本级预算和所属单位预算在内的汇总预算表》。
四、发改系统预算收支情况
2018年发改系统预算收入772.28万元，其中：财政拨款772.28万元，其他0万元，比2017年发改系统预算收入657.98万元增加114.30万元，上浮17%，主要是人员经费增加。
2018年发改系统总支出772.28万元，比2017年总支出657.98万元增加114.30万元，上浮17%，主要是人员经费增加。其中：基本支出750.78万元，比2017年基本支出644.98万元增加105.80万元，上浮16%，主要是人员经费增加；项目支出21.50万元，比2017年项目支出13万元增加8.50万元，上浮65%，主要是铁路办项目管理费支出增加。
五、发改系统本年度机关运行经费预算情况说明
我系统2018年度公用经费预算75.47万元，比2017年度公用经费预算66.03万元增加9.44万元，上浮14%，主要是增加人员的人头经费增加。其中：办公费4.38万元，印刷费2.1万元，邮电费10.1万元，差旅费20.5万元，会议费0.5万元，维修（护）费1万元，公务接待费2.3万元，劳务费1.60万元，工会经费3.33万元，福利费9.39万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用14.76万元，其他商品服务支出2.60万元。
六、发改系统“三公经费”预算公开
2018年发改系统预算“三公经费”合计5.3万元，比2017年系统预算“三公经费”5.5万元减少0.2万元，下降3.6%，主要是严控接待费标准与接待批次，减少接待费支出。其中：2018年因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置数0辆，保有量1辆。
七、发改系统政府采购情况说明
我系统2018年部门预算未安排政府采购计划。
八、发改系统相关名词解释
发展与改革事务支出：反映发展与改革方面的支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
九、政府性基金预算收支情况
我系统2018年没有安排政府性基金预算收支。
十、国有资产占有使用情况说明
截止2018年5月15日，我系统国有资产占有使用情况如下：严格按照国家规定使用办公用房；2018年部门预算未安排公务用车购置计划；国有资产总额476.55万元，其中：房屋建筑物248.47万元，办公设备228.08万元。
十一、预算绩效情况说明
2018年，我系统预算绩效工作开展情况如下：我系统已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标报表。
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