公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县发展和改革局 公开范围：全社会
生成日期：2018年5月15日 办公地址：翔凤镇武汉大道
来凤县发展和改革局2018年部门预算
信息公开
一、部门主要职责
来凤县发展和改革局是县人民政府的组成部门，是研究和提出全县国民经济和社会发展战略，进行总量平衡、结构调整的综合经济管理部门。主要负责全县国民经济和社会发展规划、监测预测经济运行、管理全社会固定资产投资、开展经济技术协作、组织和实施经济社会发展项目、指导全县推进各项改革等职能。
二、人员机构情况
来凤县发展和改革局内设11个职能股室，下辖5个隶属管理的二级单位，核定编制数46名，其中行政编制17名，事业编制39名；现有在职在编人员 41人，退休人员17人（已转社保）。
三、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
汇总预算详见附表：《本级预算和所属单位预算在内的汇总预算表》。
四、预算收支情况
2018年预算总收入705.667万元，其中：财政拨款705.66万元，与2017年预算总收入590.47万元相比增加115.19万元，上浮19.50%，主要是人员经费增加。
2018年预算总支出705.66万元，比2017年预算总支出590.47万元增加115.19万元，上浮19.50%，主要是人员经费增加。其中：基本支出684.16万元，比2017年基本支出577.47万元增加106.69万元，上浮18%；项目支出21.50万元，比2017年项目支出13万元增加8.50万元，上浮65%，主要是铁路办项目经费增加。
五、本年度机关运行经费预算情况说明
我单位2018年度公用经费预算67.73万元，比2017年度公用经费58.22增加9.51万元，上浮16%，主要是人员的公用经费增加。其中：办公费2万元，印刷费2万元，邮电费10万元，差旅费20万元，维修（护）费1万元，公务接待费1.90万元，劳务费1.5万元，工会经费3.05万元，福利费8.56万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用12.12万元，其他商品服务支出2.6万元。
六、“三公经费”预算公开
2018年预算“三公经费”合计4.9万元，比2017年度预算三公经费5万元减少0.1万元，下降2%，主要是减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费1.9万元。我单位本年公务用车购置数0辆，保有量1辆。
七、政府采购情况说明
我单位2018年部门预算未安排政府采购计划。
八、相关名词解释
发展与改革事务支出：反映发展与改革方面的支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
九、政府性基金预算收支情况
我单位2018年没有安排政府性基金预算收支。
十、国有资产占有使用情况说明
截止2018年5月15日，我单位国有资产占有使用情况如下：严格按照国家规定使用办公用房；2018年部门预算未安排公务用车购置计划；国有资产总额444.18万元，其中：房屋建筑物248.47万元，办公设备195.71万元。
十一、预算绩效情况说明
2018年，我单位预算绩效工作开展情况如下：我单位已严格按照县财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标报表。
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