公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县国土资源局 公开范围：全社会
生成日期：2018年5月15日 办公地址：翔凤镇武汉大道
来凤县国土资源局2018年部门预算
信息公开
一、部门主要职责及机构设置情况
来凤县国土资源局是主管土地资源、矿产资源的规划、管理、保护和合理利用的县政府工作部门。具有负责规范全县国土资源权属管理，承担各类土地登记发证以及资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务，拟订全县国土资源发展规划并组织实施，编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划，负责辖区内地质灾害防治项目的组织实施和监督管理，拟定并组织实施地质灾害应急预案等主要职责。县局内设机构9个股室，直属二级单位13个（ 以编制部门批复为准）。核定编制140人，其中行政编制13人，事业编制127人；现有在职在编人员121人，离退休人员26人。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
来凤县国土系统所属二级单位财务收支全部纳入国土局机关核算，因此，国土局机关公开的部门预算也就是汇总预算。
三、预算收支情况说明
2018年预算总收入1960.8786万元，与2017年预算总收入1571.0214万元，增加389.8572万元，其中：财政拨款1960.8786万元，与2017年财政拨款1571.0214万元，增加389.8572万元。2018年总支出1960.8786万元，与2017年总支出1571.0214万元，增加389.8572万元，其中：基本支出1940.8786万元，与2017年基本支出1164.95万元，增加775.9286万元，主要是养老保险改革增加人员经费。项目支出20万元，与2017年项目支出20万元，与上年预算数持平。
四、本年度机关运行经费预算情况说明
我单位年度公用经费预算185.9354万元，其中：办公费：3.0727万元，印刷费：21.2万元，水费：3万元，电费：3万元，邮电费：14万元，交通费：7万元，差旅费：32万元，租赁费：3万元，维修（护）费：6万元，会议费：4万元，培训费：1.5万元，公务接待费：9.5万元，劳务费：2万元，工会经费：8.6519万元，福利费：21.3708万元，公务用车运行维护费33万元，其他交通费用：8.34万元。其他商品和服务支出：5.3万元。
五、政府采购情况说明：
我单位2018年部门预算未安排政府采购计划。
六、相关名词解释：
国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
国土资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
三公经费指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
七、 “三公”经费情况说明
2018年度部门预算的“三公”经费预算数为42.5万元，其中：因公出国（境）费：0万元，公务用车购置及运行费：33万元，公务接待费：9.5万元，比上年预算数减少0.5万元。
2017年部门预算的“三公”经费预算数为43万元，其中：因公出国（境）费：0万元，公务用车购置及运行费：33万元，公务接待费：10万元。
“三公”经费减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待人数及标准。
八、政府性基金预算收支情况
我单位2018年有没安排政府性基金预算收支。
九、国有资产占有使用情况
截至2018年5月14日，我单位国有资产占有使用情况如下：严格按照国家规定使用办公用房。
2018年部门预算未安排公务用车购置计划。
十、预算绩效情况说明
2018年，我单位预算绩效工作开展情况如下：我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表。
附件1：《来凤县财政局2018年部门预算表》
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