公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县直机关工委 公开范围：全社会
生成日期：2018年5月11 日 办公地址：来凤县总工会3楼
一、 部门主要职责及机构设置情况
机关工委为县委在县直机关的派出机构，属同级党委的部委级机关，设书记（常务副书记）、副书记两个领导职数，县委常委兼任书记，实行工委委员集体领导体制，与其他部委互为指导关系，主要负责县直机关党的建设工作，对县直机关党的建设进行规划、指导、监督、检查（考评）。
工委内设办公室、组织科，共有行政编制5名，现有在职在编人员4名，退休人员2名（已转社保）。
二、本级预算和汇总预算
县直机关工委无独立核算的二级单位，因此，机关工委公开的部门预算也就是汇总预算。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年预算总收入73.32万元，全部为财政拨款。总支出73.32万元，其中：基本支出68.32万元，项目支出5万元。2018年预算总收入74.47万元，全部为财政拨款，同比增长1.5%。2018年预算总支出74.47万元，其中：基本支出69.47万元，项目支出5万元。2018年预算增加原因是零星调资。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出8.28万元。经费支出明细：办公费2万元，印刷费0.3万元，邮电费1.02万元，差旅费0.3万元，劳务费0.2万元，公务接待费0.18万元，福利费0.87万元，工会经费0.29万元，其他交通费用3.12万元。
五、政府采购安排情况说明
我单位2018年部门预算未安排政府采购计划。
六、名词解释
行政运行（2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
一般行政管理事务（2013102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、“三公”经费分析
2018年度部门预算的“三公”经费预算数为0.18万元，2017年度部门预算的“三公”经费预算数为0.2万元。“三公”经费预算同比减少10%。“三公”经费减少原因是我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定、省委六条意见等相关规定中，无非必要的“三公”经费支出。
八、政府性基金预算收支情况
我单位2018年没有安排政府性基金预算收支。
九、国有资产占有使用情况
截至2018年5月11日，我单位国有资产占有使用情况如下：固定资产合计108908.00元，其中通用设备18套，价值70328.00元；家具/用具/装具35套，价值38580.00元。固定资产比上年度增加26084.50元，增加原因是我单位根据业务工作需要，建设党员活动室，购置了电视机和沙发等设备；因精准扶贫的特殊情况购置了电脑、碎纸机和照相机等设备。
2018年部门预算未安排公务用车购置计划。
十、预算绩效情况说明
2018年，我单位预算绩效工作开展情况如下：我单位已开展部门整体支出绩效目标申报工作。
附件：《中共来凤县委县直机关工委2018年部门预算表》
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