公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县职校 公开范围：全社会
生成日期：2018年5月10 日
办公地址：来凤县翔凤镇半边城路80号
来凤县中等职业技术学校2018年部门预算信息公开
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
学校成立于1987年5月，原名来凤县职业高级中学，属县人民政府举办，县教育局主管。2000年7月，经县人民政府决定由来凤县职业高级中学、来凤县成人中专学校和来凤县卫生职工中专学校“三校合一”正式组建而成。主要职责如下：
1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，大力推行中等职业技术教育，落实《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发【2002】16号）文件精神，坚持“以服务为宗旨，以市场需求为目标，以就业为导向，不断深化教育教学改革”，谋求学校全面发展。
2、遵循教育规律，贯彻《职业教育法》，实行学历教育和短期职业技能培训相结合，按照规定标准完成中等职业技术教育教学任务，加强教育教学管理，开展教育教学活动，全面提高教育教学质量，为社会主义现代化建设和地方经济快速发展培养大量中、初级专业技术型、应用型人才和劳动者。
3、深化教育改革，大力开展中等职业技术教育，引导和培养学生逐步形成正确的世界观、人生观和价值观。加大短期职业技术培训，转移农村剩余劳动力，促进稳定就业，加快创业。
4、加强教师队伍建设，讲政治、讲规矩，讲学习，不断提高广大教师的政治、思想道德素质和业务素质。
5、大力改善办学条件，加强专业及专业基地建设，促进专业和专业基地发展，提高师生实训操作动手能力和教学质量，提升办学综合实力和水平。
6、按照国家法律、法规、财经纪律、会计准则和会计制度搞好财务管理，强化国有资产管理。
7、积极创建国家级示范中等职业学校，办出特色；扎实开展文明、综治、党建、精准扶贫、档案达标等各项活动；加强师生法制、安全等教育，促进社会和谐发展；完成上级交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
来凤县中等职业技术学校属全额拨款事业单位，内设办公室、教务处、政教处、总务处、实训处、资助中心、项目办、综合处、勤俭办等9个处室，共有编制269名，现有教职员工146人，其中在编教职工96人，退休人员29人(已转社保)，临时用工人员11人，征地带入人员3人，借入人员7人；另有享受遗属补助人员5人。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
我单位无二级单位，所公开的预算就是汇总预算。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算总收入1784.36万元（其中：财政拨款1621.36万元，财政专户管理163.00万元）。2018年预算总收入比2017年预算总收入1496.35万元，增加288.01万元，上年度预算增长19.25%。主要是人员经费增加。
2018年预算总支出1784.36万元（其中：基本支出1784.36万元，项目支出0万元）。2018年预算总支出比2017年预算总支出1496.35万元，增加288.01万元，上年度预算增长19.25%，主要是人员经费增加。主要是人员经费增加。2018年、2017年预算的项目支出均为0万元。
四、单位运行经费安排情况说明
因我校属纳入财政管理的非税收入调控50%单位，县财政未安排公用经费，也无采购经费安排。故学校运行经费仅用财政专户管理的非税收入安排支出99万元，具体经费支出明细为：办公费万8元，电费15万元，水费13万元，邮电费6万元，差旅费7万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费6万元，印刷费3万元，培训费1万元，维修（护）费12万元，委托业务费2万元，劳务费1万元，物业管理费2万元，专用燃料费0.5万元，其他商品和服务支出20.5万元。
五、政府采购安排情况说明
我单位2018年部门预算未安排政府采购计划。
六、专业名词
教育支出：反映政府教育事务支出
职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出
职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校支出
其他职业教育支出：反映除已明确（如上述）项目以外其他用于职业教育方面的支出。
七、“三公”经费分析
2018年财政未安排“三公”经费预算，与2017年一样。2018年学校用财政专户管理的非税收入安排公务用车运行维护费为6万元，公务接待费2万元，与2017年安排的 公务用车运行维护费、公务接待费持平。
八、政府性基金预算收支情况
我单位2018年没有安排政府性基金预算收支。
九、国有资产占有使用情况
截至2018年5月10日，我单位国有资产占有使用情况如下：资产总计3345.94万元；净资产合计3165.14万元，其中负债合计180.80万元；固定资产2736.97万元，其中房屋及构筑物1384.37万元，专用设备410.26万元，通用设备902.25万元，图书档案13.89万元，家具用具装具及动植物26.20万元；无形资产204.57万元。
2018年部门预算未安排公务用车购置计划。
十、预算绩效情况说明
2018年，我单位预算绩效工作开展如下：我单位已严格按照县财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表。
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