公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县科协 公开范围：全社会
生成日期：2018年5月8 日 办公地址：翔凤镇凤南路
一、 部门主要职责及机构设置情况
科协是党委领导下的群众团体，主要职责有：开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施，动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。 表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
内设办公室、普及部，直属单位有科技馆；共有编制8名，其中机关4名；现有在职在编人员9名，离退休人员6名。其中机关在职人员5名，离退休人员6名（已转社保）。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
来凤县科协系统所属二级单位财务收支全部纳入科协机关核算，因此，科协机关公开的部门预算也就是汇总预算。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算总收入169万元，其中：财政拨款 169 万元。与2017年预算收入183万元相比，减少14万元，比上年度预算下降7%。主要原因是人员减少和退休人员转社保。
总支出 169万元，其中：基本支出 169 万元，项目支出 0万元。减少14 万元，比上年度预算下降7 %。主要原因是人员减少和退休人员转社保。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出19万元。经费支出明细：办公费2.5万元，印刷费 1万元，接待费 0.47万元，邮电费 1 万元，差旅费 2 万元，电费1万元，工会经费0.7万元，水费1万元，福利费2.3万元，其他交通费4.1万元，公务车维护费3万元。
五、政府采购安排情况说明
我单位2018年部门预算未安排政府采购计划。
六、名词解释
20707科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出；
01机构运行：反映科普事业单位的机构运转支出；
02科普活动：反映用于科普活动方面的支出；
03青少年科技活动：反映用于青少年科技活动方面的支出；
99其他科学技术普及支出：反映处上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
七、“三公”经费分析
2018年“三公”经费预算数为3.47 万元，2017年 “三公”经费预算数为 3.5 万元，比上年减少 0.03 万元。“三公”经费减少原因是公务接待减少。
八、政府性基金预算收支情况
我单位2018年没有安排政府性基金预算收支。
九、国有资产占有使用情况
截至2018年5月8日，我单位国有资产占有使用情况如下：我单位现有特殊用途车辆一辆——科普大篷车，用于科普展教；办公用房和科技馆展厅共计980平方米。我单位资产管理到位，按照标准要求资产合理配置，资产利用情况较好，资产状况良好。本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。
2018年部门预算未安排公务用车购置计划。
十、预算绩效情况说明
2018年，我单位预算绩效工作开展情况如下：根据《来凤县财政局关于开展2018年度县级财政资金绩效评价工作的通知》等相关文件要求，县科协制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，向财政局报送了部门整体支出绩效目标申报表。
附件：《来凤县科协2018年部门预算表》
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