公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：文化馆 公开范围：全社会
生成日期： 2018 年 5月15 日 办公地址:龙凤文化中心
来凤县文化馆2018年部门预算信息公开
一、部门主要职责及机构设置情况
1.来凤县文化馆位于龙凤文化中心，属事业单位，其主要职责是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；保护文化遗产，传承民族文化，辅导民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，辖区内的非物质文化遗产申报等工作。
2.来凤县文化馆共有在职在编人员11人，其中专业技术中级8人，助理级3人，属文化体育新闻出版广电局二级全额拨款事业单位。
二、包括本级预算和所属预算在内的汇总预算
我单位隶属文化体育新闻出版广电局下的二级机构，汇总预算由来凤政府网统一公开。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算总收入188万元，其中：财政拨款188万元。与2017年预算收入172万元相比，增加16万元，比上年度预算增长9.3%。主要原因是人员经费及调增工资，公用经费增加等。
总支出188万元，其中：基本支出188万元，项目支出0万元。与2017年预算支出172万元相比，增加16万元，比上年度预算增长9.3%。主要原因是人员经费及调增工资，公用经费增加等。
本单位无专户管理的事业收入和政府性基金预算财政拨款支出。
四、机关运行经费执行情况说明
机关运行经费支出14万元。经费支出明细：办公费3万元，印刷费1万元，维修（护）费1万元，水费１万元，电费１万元，邮电费1万元，差旅费2万元，福利费２万元，工会经费１万元，其他商品和服务支出１万元。
五、政府采购安排情况说明
我单位2018年部门预算未安排政府采购计划。
六、名词解释
文化体育与传媒支出：指文化日常事务方面的支出
群众文化支出：指事业单位的基本支出。
事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保
险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金
等安排的住房改革支出。
七、“三公”经费分析
2018年度部门预算的“三公”经费预算数为0万元，2017年度部门预算的“三公”经费预算数为0万元，“三公”经费不变。
八、政府性基金预算收支情况
我单位2018年未安排政府性基金预算收支。
九、国有资产占有使用情况
截至2018年5月12日，我单位国有资产占有使用情况如下：现有固定资产167.75万元，其中房屋及构筑物50.18万元。通用设备116件，价值48.62万元。专用设备135件，价值29.35万元。图书及档案1件，价值0.53万元。家具/用具/装具628套，价值31.4万元。土地659.92平方米，价值7.67万元。
2018年部门预算未安排公务用车购置计划。
十、预算绩效情况说明
2018年，我单位预算绩效工作开展情况如下：我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表。
来凤县文化馆
2018年5月15日
|
