公开方式：主动公开 公开时限：常年公开
责任部门：来凤县公路管理局 公开范围：全社会
生成日期：2018年5月15 日 办公地址：凤翔大道北155号
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、省、州、县有关交通公路工作的方针、政策和法律法规。
（二）拟订全县国省干线公路发展规划、发展计划并监督实施。
（三）负责全县国省干线公路路政管理工作，有效地维护公路路产路权。
（四） 负责全县国省干线公路养护管理工作，为社会提供高质量的公路服务产品。
（五）负责全县国省干线公路的有关重点工程建设和质量及安全生产监督管理工作。
（六）负责全县国省干线公路统计、信息引导和公路应急抢险有关工作。
（七）负责来凤县境内车辆超限运输管理工作，保障公路安全畅通。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、人员机构情况
县公路管理局内设机构5股1室1队（财务股、审计股、工程股、养护股、法制安全股、办公室、路政大队），直属二级单位2个（养护公司、阳河坝治超站），现有人员190人，其中在编在岗57人，退休63人，收费转岗13人，临聘人员57人。
我单位隶属来凤县交通运输局二级单位，汇总预算由交通系统统一公开。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年县公路管理局预算总收入1054.07万元，其中财政拨款1054.07万元。与2017年预算收入662.05万元相比，增加392.02万元，比上年预算增长59.21%。增加的主要原因是：基本工资增加、机关事业单位养老保险增加、退休奖励性补贴增加。
2017年预算总支出662.05万元（包括：在职物业补贴12.48万元、在住提租补贴9.72万元、医疗保险32.50万元、商品服务支出71.27万元、其他工资福利0.72万元、其他（工伤、生育）0.72万元、奖金162.00万元、绩效工资122.25万元、国家津贴18.73万元、改革性补贴14.26万元、基本工资157.74万元、住房公积金59.66万元）。
2018年预算总支出1054.07万元（包括：机关事业单位养老保险缴费81.24万元、职工基本医疗保险缴费46.72万元、基本工资203.22万元、边远地区津贴19.81万元、行业性津贴28.25万元、第十三个月奖励工资228.00万元、绩效工资101.55万元、年终绩效工资16.94万元、工伤保险0.81万元、商品和服务支出86.65万元、退休费用及奖励性补贴157.66万元、住房公积金72.96万元、提租补贴10.26万元）。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年度部门预算商品服务支出总计：86.65万元。其中：
1、办公费：20.00万元
2、印刷费：1.50万元
3、咨询费：3.50万元
4、水费：4.00万元
5、电费：5.00万元
6、邮电费：1.5万元
7、差旅费：8.00万元
8、会议费：1.50万元
9、培训费：3.50万元
10、公务接待费：4.75万元
11、工会经费：4.36万元
12、福利费：16.29万元
13、公务用车运行维护费：9.00万元
14、其他商品服务支出：3.75万元
五、政府采购情况
2018年度部门预算政府采购总计：20.00万元。其中：1、维修和保养服务：4.5万元
2、会议:1.50万元
3、保险服务：1.50万元
4、计算机设备预软件：3.50万元
5、办公设备：3.00万元
6、信息技术服务：3.00万元
7、图书与档案：2.00万元
8、家具用具：1.00万元
六、专业性名词解释
1、交通运输支出—公路水路运输—公路养护：反映公路养护支出。
2、交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
七、“三公”经费分析
2018年度“三公”经费预算数为13.75万元。其中：公务接待费预算4.75万元，公务用车运行维护费预算9万元（平均每个车3万元），2017年度“三公”经费预算数为11万元，比上年增加2.75万元。“三公”经费增加原因是公务用车运行维护费增加，本年度车辆增加一辆，费用增加3万元。
八、政府性基金预算收支情况
我单位2018年没安排政府性基金预算收支。
九、国有资产占用使用情况
截至2018年5月8日，我单位国有资产占有使用情况如下：
固定资产总计1173.66万元（其中：房屋及建筑物479.06万元、专用设备513.64万元、通用设备173.88万元、家具用具装具及动植物7.08万元）。
2018年部门预算未安排公务用车购置计划。
十、预算绩效情况说明
为了进一步规范和加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，2018年，我单位预算绩效工作开展情况如下：
（一）、不断夯实预算绩效管理基础
（二）、深入推进“四个环节”预算绩效管理：绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用
（三）、提高预算绩效管理信息化应用水平
（四）、重视提高预算绩效管理的质量
（五）、完善预算绩效管理工作考核
附件1：《来凤县财政局2018年部门预算表》
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